湘潭市住房公积金管理中心2024年部门预算公开说明

　　目 录

　　第一部分 2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2024年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　24、政府采购

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

　　2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

　　3、负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用。

　　4、负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

　　5、承办市委、市人民政府、市管委会交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　湘潭市住房公积金管理中心内设机构包括：本部门共有编制人数47人，实有人数45人。内设办公室、财务核算科、个人贷款科、归集支取科、稽核科、科技科、政策法规科、人事科、机关党委、机关纪委10个科室及湘潭县、湘乡市、韶山市和经开区4个管理部。

　　二、部门预算单位构成

　　湘潭市住房公积金管理中心只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市住房公积金管理中心。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,712.46万元，其中：一般公共预算拨款1,712.46万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1,712.46万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年减少0.86万元，主要原因是按照《湘潭市财政局<关于进一步深入推进过紧日子的若干措施>的通知》文件要求，厉行节约、反对浪费、提高资金使用效益，把“过紧日子”的各项要求贯穿预算工作的全过程。。

　　（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,712.46万元，其中：住房保障支出1,712.46万元。支出较去年减少0.86万元，主要原因是全面贯彻市委、市政府相关决策部署，继续坚持过“紧日子”，勤俭办一切事业。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,712.46万元，其中：住房保障支出1,712.46万元，占100%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算735.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算976.94万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：住房公积金管理支出976.94万元，主要用于住房公积金管理和业务保障工作等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2024年本部门未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

　　（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为9.32万元，其中，公务接待费2.92万元，公务用车购置及运行费6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

　　（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算3万元，拟召开长株潭一体化协同发展工作会议，人数30人，内容为聚焦“一体化”和“高质量”两大关键词真抓实干，结合“走找想促”和“四下基层”活动，通过加强统筹、聚焦发展动能，建立统筹指挥、高效协同的组织架构体系，形成全链条闭环式工作机制；培训费预算10万元，拟召开根据住建部要求进行住建厅业务骨干培训，人数25人，内容为公积金新政学习、公积金业务政策培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

　　（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额682.648万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算682.65万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,712.46万元，其中，基本支出735.53万元，项目支出976.94万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

　　第二部分 2024年部门预算表

    2024年部门预算公开表.xlsx

    预算绩效目标申报表2024.doc